Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) | 03/10/2024 | Liquidazione fattura - M. G. Noleggi srl - noleggio piattaforma aerea |
SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) num.part. 262 del 03/10/2024 Liquidazione fattura - M. G. Noleggi srl - noleggio piattaforma aerea |
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| SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) | 03/10/2024 | Liquidazione fattura alla ditta Valada' Geom. Carmelo |
SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) num.part. 261 del 03/10/2024 Liquidazione fattura alla ditta Valada' Geom. Carmelo |
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| SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE | 03/10/2024 | liquidazione fattura 54/PA del 05.09.2024 - Ditta "CRT ELETTRONICA S.R.L." via Papale n. 51 - canone maggio/luglio 2024. |
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE num.part. 50 del 03/10/2024 liquidazione fattura 54/PA del 05.09.2024 - Ditta "CRT ELETTRONICA S.R.L." via Papale n. 51 - canone maggio/luglio 2024. |
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| SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI | 03/10/2024 | Impegno e liquidazione compenso e rimborso spese al Commissario ad Acta Giuseppe Petralia in esecuzione del D.A. 222 del 27/06/2024 per l'approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023 |
SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI num.part. 40 del 03/10/2024 Impegno e liquidazione compenso e rimborso spese al Commissario ad Acta Giuseppe Petralia in esecuzione del D.A. 222 del 27/06/2024 per l'approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023 |
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| SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI | 03/10/2024 | Liquidazione compenso e rimborso spese Collegio Revisori dei Conti III trimestre 2024 |
SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI num.part. 39 del 03/10/2024 Liquidazione compenso e rimborso spese Collegio Revisori dei Conti III trimestre 2024 |
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